Criar um modulo de informações do cliente
fazer agendamento para retornar ligação para o cliente

Criar módulo de orçamento

Liberar campo de informar os dias para vencimento
Editar o vencimento do boleto

Ordem de Comrpa = status em andamento -> concluído
pode precisar editar todo o pedido

Produto 1 | QTD 100 | Avaria 2 (--)-> notificação
Produto 2
Produto 3

Berar o contas a pagar que vem da nota

Cria uma opção de poder remover o item ao receber, neste momento criar uma justificativa o motivo
Alguns motivos são: Avaria, Troca por avaria
Quando o produto chegar com avaria, ele vai dar entrada, a tbm vai dar saída com a notificação
Em caso de avaria gerar uma nota automática para a transportadora com aveda do produto avariado

enviar lembrete por email

filtro de boletos, filtrar por empresa

https://crm.distribuidoraforte.com.br/intranet/pedido/print/5865

Verificar contas a pagar diretamente da nota de venda